快学用户_0

出口额为40991.9，内销收入为60260.39,勾选进项税额10234.08那我应该教多少增值税啊/笑哭

2026-03-02

内销收入为60260.39，销项税是多少？出口额为40991.9，退税率为多少？期初留抵税额有吗？

2019-09-05

答疑老师

回答：内销销项税为7911.85,退税率13％期初没有留抵税额

2019-09-05

答疑老师

回答：

2019-09-05

快学用户_0

追问：留抵税额10234.08-7911.85,=2322.23元 40991.9*0.13=12297.57 所以当期不交增值税，出口退税2322.23元

2019-09-05

答疑老师

回答：这是我算的，我现在懵了，不知道对不对，不知道哪个是增值税

2019-09-05

答疑老师

回答：老师，帮我看看我的附加税算对了没啊！第一次算

2019-09-05

快学用户_0

追问：你的免抵额3006.72怎么来的？

2019-09-05

答疑老师

回答：就是用出口额乘以他的税率减去他的退税额

2019-09-05

答疑老师

回答：老师，是不是算错了啊

2019-09-05

快学用户_0

追问：您看一下图片是CPA教材上的举例，应该是12297.57-2322.23

2019-09-05

答疑老师

回答：老师，你这书在哪有买啊

2019-09-05

快学用户_0

追问：cpa教材啊！你淘宝，京东都可以！

2019-09-05

快学用户_0

追问：是cpa税法书，别买错了！

2019-09-05

答疑老师

回答：老师，有没链接啊！发个给我呗，非常感谢老师

2019-09-05

快学用户_0

追问：https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.36.53971c20wrBBoM&id=567034217240&areaId=310100&user_id=2041592426&cat_id=2&is_b=1&rn=7bfec38fa21622155ef983369c9dc1fd 就是这样一本书，记得帮老师给五星好评！

2019-09-05