快学用户_0

老师我在做账的时候发现账上库存商品金额和我做的报表的金额对不上应该是我在去年做的过程中出现了差错我该怎么办啊？具体的分录怎么做？需要什么附件？

2026-01-31

你好！这个要看当时具体是哪里错了才能知道怎么做了

2019-08-22

答疑老师

回答：是因为当时的计算错误，大概相差9万多！

2019-08-22

快学用户_0

追问：你好！那当时是怎么做的分录呢

2019-08-22

答疑老师

回答：借主营业务成本，贷库存商品

2019-08-22

答疑老师

回答：做是按照正常做的，就是数据错误！

2019-08-22

快学用户_0

追问：你好！你红字冲减错误的部分就好了。不过你这个涉及到损益类的科目，需要用以前年度损益调整

2019-08-22

答疑老师

回答：可以告诉我一下分录吗？谢谢

2019-08-22

快学用户_0

追问：你好！借库存商品贷以前年度损益调整然后你成本少了，需要补交企业所得税

2019-08-22

答疑老师

回答：好的，谢谢老师

2019-08-22

快学用户_0

追问：你好！不用客气的了。

2019-08-23

老师 我在做账的时候发现 账上库存商品金额和我做的报表的金额 对不上 应该是我在去年做的过程中出现了差错 我该怎么办啊？具体的分录怎么做？需要什么附件？