快学用户_0

老师我公司股东股权平价转让需要双方缴纳印花税，我是17年转让的，现在去申报缴纳印花税，以现在的日期缴纳可以吗？这样不产生滞纳金

2025-12-27

你好，可以按照现在的日期审报，补货有滞纳金的

2019-08-07

答疑老师

回答：按现在的日期申报减半吗？这样税务允许吗？应该是按转让协议签订后缴纳的吧，我17年就转让了哦

2019-08-07

快学用户_0

追问：没有减半的这个税额

2019-08-07

答疑老师

回答：股权转让印花税，现在不减半吗

2019-08-07

快学用户_0

追问：那是新注册的实收资本，我们是换让

2019-08-07

答疑老师

回答：哦，以现在的日期缴纳也可以是吧，税务那没问题吧

2019-08-07

快学用户_0

追问：你先申报看看应该是可以

2019-08-07

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老师，我们公司有建筑资质，所以公司要求必须有特种工作人员，他们的证件每年年检的时候必须体检，体检人员的医院发票都是打的员工个人名字，但是这个费用需要公司承担，我该怎么进行账务处理，他的发票我能做账么？是不是医院的发票金额我要加入工资薪金计算个人所得税？
答：你好，计入福利费核算，申报个税的
老师不得抵扣进项税转出什么意思？
答：你好，意思就是可以抵扣进项
老师，我方上个月开具了增值税专用发票，购买方已经抵扣了，现在要购买方要退票，我方需要开具红字发票，是怎么开呢
答：增值税专用发票开具红字发票的申请流程分为三步：红字信息表填开、接收校验通过信息表、销售方开具红字发票。纳税人可以通过金税盘或税控盘两种开票系统进行申请操作。第一步：填开并上传《增值税专用发票红字信息表》两种申请方式：购买方申请和销售方申请。 1、购买方申请 (1)购买方取得专票已抵扣情形：购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《红字信息表》，在填开《红字信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。购买方在当期申报时依据《红字信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《红字信息表》一并作为记账凭证。注意：购买方已经抵扣进项发票的选择【已抵扣】；购买方于非申报期已认证通过但是未申报抵扣进项发票的，依然是选择【已抵扣】，待申报期时需要申报抵扣该笔进项税额。 (2)购买方取得专票未申报抵扣情形：购买方取得专用发票未申报抵扣，且发票联或抵扣联无法退回的，购买方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》，填开《红字信息表》时应填写对应的蓝字专用发票信息。注意：购买方未申报抵扣进项发票的选择【未抵扣】。 2、销售方申请销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》，销售方填开《红字信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。第二步：接收校验通过信息表主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《红字信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编码”的《红字信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。纳税人也可凭《红字信息表》电子发票信息或纸质资料到税务机关对《红字信息表》内容进行系统校验。特别提醒：填错的信息表未上传时，可直接在开票系统中作废;一旦上传成功，纳税人端便不能修改或撤销。应凭已开具《开具红字增值税专用发票信息表》全部联次和《作废红字发票信息表申请表》(加盖公章)到办税服务厅办理信息表的作废。第三步：开具红字专用发票销售方凭税务机关系统校验通过的《红字信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具，红字专用发票应与《红字信息表》一一对应。特别提醒：没有上传成功的信息表可以重复进行上传，上传成功也审核通过的信息表，没有开具负数发票的前提下可以重新下载。
月末结转汇兑损益，是按哪个时间点汇率来？
答：你好月末最后一个工作日的汇率
小规模的优惠政策是什么样的
答：财税[2019]13号财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知一、对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。　三、由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

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