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2003年开始的账，工资计提了职工福利费、职工教育经费，职工福利费、职工教育经费都没有实际支付出去的，现在职工福利费、职工教育经费这2个一直挂账，是不是需要调账？

2026-01-30

职工教育经费计提了，没花完不用调账职工福利费要调账的

2019-08-22

答疑老师

回答：那，职工教育经费继续挂帐，有支出再抵，职工福利费要调整到以前年度损益调整？

2019-08-22

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追问：职工教育经费继续挂帐，有支出再抵职工福利费要调整到以前年度损益调整

2019-08-22

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答：1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金外帐上要这样做
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