你好，我把我单位的工资表给你发一下，麻烦你帮我写一下计提和发放工资的分录，要有数字啊，我现在就是数字对不上
2026-01-18
您好，我看过了，你这个扣减的金额不对，按理说 应发工资-扣减=实发数 你的不平 工资表谁做的？
2019-08-16
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回答：老师，那怎么做
2019-08-16回答：扣的多的是月底才来上班
2019-08-16回答：对啊，老师，你看第一个应发5000减个人社保900等于4100
2019-08-16回答：老师，那5000的工资里包括单位承担社保工资吗？
2019-08-16追问：您好，你第一个人和最后一个人扣发小计金额没累计进去。而且你用第一列的最下面的累计数减去后面每项的累计数，不等于你的实发数 你算下呢
2019-08-16追问：您好，5000工资里面一般是包含个人承担的社保，不包含单位承担的部分，不知道你们公司是什么规定啊
2019-08-16回答：老师，相差2800是社保小计的钱数，这个不应该减吧
2019-08-16追问：您好，想问下你扣发小计是什么金额？实发数二万多你是怎么算出来的？我凑了几次都没凑出来这个数
2019-08-16回答：扣发数是他们月底才来我用工资总额/31天乘以上班天数
2019-08-16追问：您好，我算出来的是 33400-992.8-417-1400-830.9=22281 不等于你算出来的实发数？你看下
2019-08-16回答：√
2019-08-16追问：您好，什么意思？我对还是什么？
2019-08-16回答：所以老师分录数字是多少啊，我就不会写了
2019-08-16追问：您好，你这个工资表不平做不了分录啊，做出来的分录也不平啊
2019-08-16回答：那怎么办啊老师
2019-08-16追问：你好，要先把工资表做平啊，你看下是不是有哪里公式不对导致的？
2019-08-16回答：老师，你看哪里不平啊，用基本工资减社保合计减去扣款横竖都是平的啊
2019-08-17追问：你好，那我总数减的怎么不是你的数呢，你是怎么减的？列示子看下
2019-08-17回答：老师，你看一下33400-2800-8309.2
2019-08-17回答：老师和总数差几元是因为养老扣的小数点那
2019-08-17回答：老师，麻烦你就告诉我分录的数字就好，谢谢
2019-08-17追问：你好，借管理费用工资25090.8(33400-8309.2)贷应付职工薪酬工资25090.8.发放工资借应付职工薪酬25090.8营业外支出9.8贷银行存款22290.8其他应付款代扣社保1409.8公积金1400
2019-08-17回答：谢谢老师，我知道了
2019-08-17追问：不用谢，祝您生活愉快
2019-08-17