老师，自行进项转出，申报表如何填写？
2026-02-23
你这个是为啥进项税额转出，啥情况
2019-09-02
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回答：收了不应该抵扣的进项，不想抵扣，认证了，自行转
2019-09-02追问：附表2中那个进项税额转出那个有对应选择
2019-09-02追问：要是免税项目上面使用那就填写14，要是福利，方面填写15，要是非正常损失填写16，要是简易项目上面那填写17，要是出口退税那个填写18.,剩下上面没有填写其他中
回答：老师，这个转出后，凭证如何做呀？之前我是做待认证进项的，上月认证了，本月转
2019-09-02追问：认证做借xx 进项税额 贷其他应付款，转出做借xx（你之前不含税金额做啥这个转出做啥） 贷进项税额转出，
2019-09-02回答：老师，为什么做其他应付款
2019-09-03追问：假设你们没有付款，你要是经常合作主营也可以做贷应付账款
2019-09-03追问：要是付款那可以做贷银行存款或者是库存现金
2019-09-03回答：老师，上一年我做的凭证是借销售费用（不含税价） 借应交税费-应交增值税（待 认证进项税） 贷银行存款 上月此待认证进项税已认证，并作进项转出，那凭证是你教的那样做？
2019-09-03追问：那现在就做借进项税额 贷待认证进项税额，借以前年度损益调整 贷进项税额转出
2019-09-03